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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書使用通俗易懂的語言，用經(jīng)營(yíng)的眼光結(jié)合管理和財(cái)稅的視角，力求講清楚與企業(yè)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的重要業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)部控制。書中有大量的案例、表格和工具，可操作性強(qiáng)，一看就懂，一學(xué)就會(huì)。本書分為八章，第一章，通俗易懂地說明了內(nèi)部控制是什么，為什么要做內(nèi)部控制、控制什么、誰來控制，控制的好壞、哪些企業(yè)需要內(nèi)部控制；第二章，講解了內(nèi)部控制的基本概念；第三章，講解了和“錢” 有關(guān)的內(nèi)部控制；第四章，講解了和“買”有關(guān)的內(nèi)部控制；第五章，講解了和“東西”有關(guān)的內(nèi)部控制；第六章，講解了和“賣”有關(guān)的內(nèi)部控制；第七章，講解了和“數(shù)字”有關(guān)的內(nèi)部控制；第八章，講解了內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)和審計(jì)。本書實(shí)用性強(qiáng)，適合企業(yè)老板、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、董事、監(jiān)事等各級(jí)管理者，以及想從事管理和咨詢工作的人員閱讀。

作者簡(jiǎn)介

　　王衛(wèi)琴上海景前管理咨詢有限公司，創(chuàng)始人總經(jīng)理湖北利安興管理咨詢有限公司總經(jīng)理上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院EMBA總裁班財(cái)稅講師上海虹口區(qū)國(guó)資委兼職董事高級(jí)會(huì)計(jì)師、審計(jì)師任多家企業(yè)董事及咨詢顧問曾任多家央企合資企業(yè)外部董事曾任世界五百強(qiáng)企業(yè)下屬多家企業(yè)總會(huì)計(jì)師15年以上企業(yè)高管及股東代表工作經(jīng)歷，經(jīng)世界五百強(qiáng)央企多年歷練，視野開闊，具有集管理、財(cái)務(wù)、內(nèi)控、營(yíng)銷于一身的職業(yè)經(jīng)驗(yàn)，將專業(yè)的財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制理念和技術(shù)應(yīng)用于企業(yè)管理實(shí)踐，著眼于為企業(yè)帶來真正的價(jià)值。擅長(zhǎng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、投融資及資本運(yùn)作，在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、投資管理、預(yù)算與績(jī)效管理、內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理、股權(quán)架構(gòu)、營(yíng)運(yùn)資本管理、審計(jì)方面有著深厚的造詣，是一位實(shí)戰(zhàn)派管理專家。

圖書目錄

第 1 章你應(yīng)該懂的內(nèi)部控制常識(shí) 1
1.1 內(nèi)部控制的前世今生2
1.1.1 內(nèi)部控制的前世2
1.1.2 內(nèi)部控制的今生3
1.2 內(nèi)部控制到底是什么？5
1.2.1 為什么要做內(nèi)部控制？6
1.2.2 控制什么？6
1.2.3 由誰來控制？7
1.2.4 怎么控制？8
1.2.5 怎么才叫控制得好、控制得有效？8
1.2.6 哪些企業(yè)需要內(nèi)部控制？9
1.3 內(nèi)部控制和我們有什么關(guān)系？10
1.3.1 提升企業(yè)的賺錢能力10
1.3.2 提升企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率11
1.3.3 規(guī)避企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中的風(fēng)險(xiǎn)12
1.4 內(nèi)部控制是誰的事？ 15
1.4.1 分好權(quán) 15
1.4.2 分好錢 16
1.4.3 做好裁判 17
1.4.4 帶好頭 17
1.5 為什么“我”的內(nèi)部控制失效了？18
1.5.1 內(nèi)部控制失效的原因18
1.5.2 誰來評(píng)價(jià)有沒有效？20
1.5.3 如何真正做到有效？20
1.6 內(nèi)部控制是必須的嗎？ 21

......

第 8 章內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)和審計(jì) 254
8.1 我們的內(nèi)部控制是否有效，誰說了算？ 255
8.1.1 為什么要進(jìn)行內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)？255
8.1.2 誰來評(píng)價(jià)？有什么條件要求？255
8.1.3 評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn) 256
8.1.4 評(píng)價(jià)的原則 257
8.1.5 評(píng)價(jià)的內(nèi)容 258
8.1.6 評(píng)價(jià)的流程和步驟258
8.2 評(píng)價(jià)內(nèi)部控制有哪些方法？260
8.2.1 對(duì)被評(píng)價(jià)企業(yè)進(jìn)行調(diào)研和了解260
8.2.2 對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷和評(píng)估260
8.2.3 抽樣及實(shí)地查驗(yàn) 261
8.2.4 穿行測(cè)試 261
8.2.5 比較分析法 261
8.3 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和評(píng)價(jià)報(bào)告都包含些什么？ 264
8.3.1 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容265
8.3.2 內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定266
8.3.3 內(nèi)部控制缺陷的整改269
8.3.4 內(nèi)部控制報(bào)告的編制要求270
8.3.5 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的工作情況270
8.4 內(nèi)部控制審計(jì)是干什么的？272
8.4.1 內(nèi)部控制審計(jì)與內(nèi)部控制評(píng)價(jià)有什么區(qū)別？ 272
8.4.2 內(nèi)部控制審計(jì)與財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)有什么區(qū)別？ 273
8.4.3 內(nèi)部控制審計(jì)審什么？273
8.5 他們是怎么審計(jì)我們的內(nèi)部控制的？276
8.5.1 采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制審計(jì)277
8.5.2 生產(chǎn)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制審計(jì)277
8.5.3 合同管理的內(nèi)部控制審計(jì)278
8.5.4 內(nèi)部控制審計(jì)的結(jié)論和報(bào)告279
8.6 小結(jié) 280
8.6.1 整改存在的問題 280
8.6.2 關(guān)于整改的建議 281
8.6.3 審計(jì)問題的實(shí)用性要求282
8.6.4 審計(jì)的局限性 283
后記 284