行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)操手冊(cè)：實(shí)施方法 項(xiàng)目管理 應(yīng)用模板

第1章?總　論
SECTION 1.1?內(nèi)部控制實(shí)施方法論概述?
SECTION 1.2?內(nèi)部控制實(shí)施方法論的目的、意義?
SECTION 1.3?特別說明?
第2章?內(nèi)部控制實(shí)施方法論詳解
SECTION 2.1?內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施路線概述?
SECTION 2.2?內(nèi)部控制項(xiàng)目規(guī)劃?
2.2.1　項(xiàng)目規(guī)劃階段概述?
2.2.2　項(xiàng)目規(guī)劃階段工作任務(wù)?
SECTION 2.3?內(nèi)部控制調(diào)研診斷?
2.3.1　調(diào)研診斷階段概述?
2.3.2　調(diào)研診斷階段工作任務(wù)?
SECTION 2.4?內(nèi)部控制項(xiàng)目建設(shè)?
2.4.1　項(xiàng)目建設(shè)階段概述?
2.4.2　項(xiàng)目建設(shè)階段工作任務(wù)?
SECTION 2.5?內(nèi)部控制項(xiàng)目運(yùn)行?
2.5.1　項(xiàng)目運(yùn)行階段概述?
2.5.2　項(xiàng)目運(yùn)行階段工作任務(wù)?
SECTION 2.6?項(xiàng)目組內(nèi)部控制?
2.6.1　項(xiàng)目組控制目錄?
2.6.2　項(xiàng)目組業(yè)務(wù)溝通?
2.6.3　項(xiàng)目組評(píng)估?
2.6.4　項(xiàng)目組風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?
2.6.5　內(nèi)部控制項(xiàng)目檔案?
第3章?內(nèi)部控制建設(shè)項(xiàng)目管理
SECTION 3.1?項(xiàng)目范圍管理?
3.1.1　項(xiàng)目范圍的定義?
3.1.2　項(xiàng)目任務(wù)分解?
3.1.3　項(xiàng)目范圍的控制?
SECTION 3.2?項(xiàng)目時(shí)間管理?
3.2.1　項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃和工作進(jìn)度?
3.2.2　項(xiàng)目時(shí)間和進(jìn)度控制?
SECTION 3.3?項(xiàng)目質(zhì)量管理?
3.3.1　質(zhì)量管理規(guī)劃?
3.3.2　質(zhì)量控制?
SECTION 3.4?項(xiàng)目成本管理?
3.4.1　規(guī)劃成本管理?
3.4.2　項(xiàng)目成本控制?
SECTION 3.5?人力資源管理?
3.5.1　組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?
3.5.2　管理項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?
SECTION 3.6?項(xiàng)目溝通管理?
3.6.1　規(guī)劃溝通管理?
3.6.2　控制溝通?
SECTION 3.7?項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理?
3.7.1　項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制?
3.7.2　項(xiàng)目進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)控制?
3.7.3　項(xiàng)目成本風(fēng)險(xiǎn)控制?
SECTION 3.8?項(xiàng)目合同管理
3.8.1　合同商務(wù)管理?
3.8.2　合同訂立管理?
3.8.3　合同履行管理?
3.8.4　合同變更管理?
3.8.5　合同驗(yàn)收管理?
3.8.6　合同檔案管理?
第4章?應(yīng)用模板
SECTION 4.1?《內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施方案》參考模板?
SECTION 4.2?《內(nèi)部控制體系風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》參考模板?
SECTION 4.3?《內(nèi)部控制體系建設(shè)調(diào)研報(bào)告》參考模板?
SECTION 4.4?《內(nèi)部控制手冊(cè)》參考模板?
SECTION 4.5?《內(nèi)部控制內(nèi)部監(jiān)督實(shí)施方案》參考模板?
SECTION 4.6?《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)實(shí)施方案》參考模板?
附　錄
附錄1?行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）（財(cái)會(huì)〔2012〕21號(hào)）?
附錄2?關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見（財(cái)會(huì)〔2015〕24號(hào)）?
附錄3?關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知（財(cái)會(huì)〔2016〕11號(hào)）?
附錄4?關(guān)于印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告管理制度（試行）》的通知（財(cái)會(huì)〔2017〕1號(hào)）?