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內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　內(nèi)控及管理體系的鞏固與實(shí)施可以推動(dòng)企業(yè)的管理工作，使其更加規(guī)范、高效，可以提升組織的運(yùn)營(yíng)效率，提高公司治理水平。做好內(nèi)部控制架構(gòu)設(shè)計(jì)是搭建內(nèi)控體系的第一步，也是重要的一步?！镀髽I(yè)內(nèi)部控制架構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)操手冊(cè)》作者擁有十多年的內(nèi)控實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，先后供職于制造業(yè)、咨詢服務(wù)業(yè)等多個(gè)行業(yè)?！镀髽I(yè)內(nèi)部控制架構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)操手冊(cè)》從頂層設(shè)計(jì)、中層設(shè)計(jì)和底層設(shè)計(jì)三個(gè)層面介紹了企業(yè)如何實(shí)施內(nèi)部控制架構(gòu)設(shè)計(jì)。書(shū)中的每一章都以作者親歷的一個(gè)故事或案例開(kāi)頭，通過(guò)理論學(xué)習(xí)和實(shí)戰(zhàn)模擬，讓讀者知其然又知其所以然，幫助讀者建立起符合其所在企業(yè)實(shí)際的內(nèi)部控制體系。《企業(yè)內(nèi)部控制架構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)操手冊(cè)》適合內(nèi)控從業(yè)人員、企業(yè)管理者、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)師生以及對(duì)企業(yè)內(nèi)控感興趣的讀者閱讀。

作者簡(jiǎn)介

　　王海榮管理學(xué)碩士，國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、中級(jí)會(huì)計(jì)師、中級(jí)審計(jì)師、二級(jí)人力資源管理師；先后供職于建筑業(yè)、制造業(yè)和商務(wù)服務(wù)業(yè)，歷經(jīng)營(yíng)運(yùn)管理、財(cái)務(wù)分析、內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理等崗位，有豐富的內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)；勤于學(xué)習(xí)、總結(jié)與思考，常有所惑，亦常有所獲，本書(shū)是其十五年中多行業(yè)內(nèi)控實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的凝結(jié)之作；著有《內(nèi)控總監(jiān)工作筆記》，另有譯作《商業(yè)游戲化》和《經(jīng)濟(jì)學(xué)之死》。

圖書(shū)目錄

第一部分企業(yè)內(nèi)部控制與頂層設(shè)計(jì) / 1
第一章企業(yè)內(nèi)部控制的頂層設(shè)計(jì)路線圖 / 3
第一節(jié) 企業(yè)內(nèi)控需求的挖掘 / 5
第二節(jié) 獲取頂層資源支持 / 16
第三節(jié) 頂層關(guān)系維護(hù) / 34
第二章企業(yè)內(nèi)部控制的前瞻性從哪來(lái) / 39
第一節(jié) 內(nèi)控方向與戰(zhàn)略方向的一致性檢查 / 41
第二節(jié) 企業(yè)現(xiàn)有能力與戰(zhàn)略所期望能力的匹配度檢查 / 49
第二部分企業(yè)內(nèi)部控制與數(shù)據(jù)底層設(shè)計(jì) / 61
第三章管理信息系統(tǒng)的鋪謀設(shè)計(jì) / 63
第一節(jié) 管理信息系統(tǒng)的框架搭建 / 66
第二節(jié) 管理信息系統(tǒng)模塊的運(yùn)營(yíng) / 79
第四章數(shù)據(jù)的養(yǎng)和用 / 87
第一節(jié)養(yǎng)數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)采集與持續(xù)更新 / 89
第二節(jié) 用數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)利用與產(chǎn)品開(kāi)發(fā) / 96
第三部分企業(yè)內(nèi)部控制與運(yùn)營(yíng)中間層設(shè)計(jì) / 109
第五章搭建內(nèi)控執(zhí)行的基礎(chǔ)架構(gòu) / 111
第一節(jié) 建立職能本位 / 113
第二節(jié) 打造執(zhí)行網(wǎng)絡(luò) / 122
第六章制定內(nèi)控執(zhí)行的個(gè)性化解決方案 / 131
第一節(jié) 找好落地點(diǎn) / 133
第二節(jié) 把握落地的時(shí)機(jī) / 139
第三節(jié) 順勢(shì)而為 / 142
第四節(jié) 輕鑒證、重咨詢 / 146
第七章擴(kuò)展內(nèi)控執(zhí)行的人際圈層 / 154
第一節(jié) 聯(lián)結(jié)利益相關(guān)方 / 156
第二節(jié) 完善內(nèi)部信息溝通系統(tǒng) / 161
第三節(jié) 尋找并培育內(nèi)控執(zhí)行的關(guān)鍵據(jù)點(diǎn) / 166
第四節(jié) 做事重要，做人更重要 / 172
第八章把握內(nèi)控的度 / 179
第一節(jié) 剛?cè)岵?jì) / 181
第二節(jié) 變與不變之間 / 188
第三節(jié) 幾組平衡 / 193
第九章案例解析 / 202
后記 / 211