醫(yī)院內(nèi)部控制實(shí)務(wù)

第1章 總論
1．1 加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部控制的必要性
1．2 加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)的意義
第2章 內(nèi)部控制基礎(chǔ)知識
2．1 醫(yī)院內(nèi)部控制的定義
2．2 醫(yī)院內(nèi)部控制的目標(biāo)
2．3 醫(yī)院內(nèi)部控制的原則
2．4 醫(yī)院內(nèi)部控制方法
第3章 醫(yī)院內(nèi)部控制框架
3．1 醫(yī)院內(nèi)部控制框架體系
3．2 醫(yī)院內(nèi)部控制的特征
第4章 單位層面內(nèi)部控制
4．1 概述
4．2 主要風(fēng)險
4．3 控制目標(biāo)
4．4 具體內(nèi)容
第5章 預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
5．1 概述
5．2 主要風(fēng)險
5．3 控制目標(biāo)
5．4 不相容職責(zé)
5．5 業(yè)務(wù)流程
5．6 控制矩陣
5．7 控制文檔
第6章 采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
6．1 概述
6．2 主要風(fēng)險
6．3 控制目標(biāo)
6．4 不相容職責(zé)
6．5 業(yè)務(wù)流程
6．6 控制矩陣
6．7 控制文檔
第7章 收入業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
7．1 概述
7．2 主要風(fēng)險
7．3 控制目標(biāo)
7．4 不相容職責(zé)
7．5 業(yè)務(wù)流程
7．6 控制矩陣
7．7 控制文檔
第8章 支出業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
8．1 概述
8．2 主要風(fēng)險
8．3 控制目標(biāo)
8．4 不相容職責(zé)
8．5 業(yè)務(wù)流程
8．6 控制矩陣
8．7 控制文檔
第9章 資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制
9．1 概述
9．2 主要風(fēng)險
9．3 控制目標(biāo)
9．4 不相容職責(zé)
9．5 業(yè)務(wù)流程
9．6 控制矩陣
9．7 控制文檔
第10章 資金管理內(nèi)部控制
10．1 概述
10．2 主要風(fēng)險
10．3 控制目標(biāo)
10．4 不相容職責(zé)
10．5 業(yè)務(wù)流程
10．6 控制矩陣
10．7 控制文檔
第11章 成本管理內(nèi)部控制
11．1 概述
11．2 主要風(fēng)險
11．3 控制目標(biāo)
11．4 不相容職責(zé)
11．5 業(yè)務(wù)流程
11．6 控制矩陣
11．7 控制文檔
第12章 建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)部控制
12．1 概述
12．2 主要風(fēng)險
12．3 控制目標(biāo)
12．4 不相容職責(zé)
12．5 業(yè)務(wù)流程
12．6 控制矩陣
12．7 控制文檔
第13章 外包業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
13．1 概述
13．2 主要風(fēng)險
13．3 控制目標(biāo)
13．4 不相容職責(zé)
13．5 業(yè)務(wù)流程
13．6 控制矩陣
13．7 控制文檔
第14章 科研項(xiàng)目內(nèi)部控制
14．1 概述
14．2 主要風(fēng)險
14．3 控制目標(biāo)
14．4 不相容職責(zé)
14．5 業(yè)務(wù)流程
14．6 控制矩陣
14．7 控制文檔
第15章 績效管理內(nèi)部控制
15．1 概述
15．2 主要風(fēng)險
15．3 控制目標(biāo)
15．4 不相容職責(zé)
15．5 業(yè)務(wù)流程
15．6 控制矩陣
15．7 控制文檔
第16章 合同管理內(nèi)部控制
16．1 概述
16．2 主要風(fēng)險
16．3 控制目標(biāo)
16．4 不相容職責(zé)
16．5 業(yè)務(wù)流程
16．6 控制矩陣
16．7 控制文檔
第17章 信息系統(tǒng)內(nèi)部控制
17．1 概述
17．2 主要風(fēng)險
17．3 控制目標(biāo)
17．4 不相容職責(zé)
17．5 業(yè)務(wù)流程
17．6 控制矩陣
17．7 控制文檔
第18章 醫(yī)院內(nèi)部控制評價
18．1 內(nèi)部控制評價的概念
18．2 內(nèi)部控制評價流程
18．3 內(nèi)部控制評價方法
18．4 內(nèi)部控制評價結(jié)果分析
18．5 內(nèi)部控制評價報告