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內(nèi)容簡介

　　信息化是內(nèi)部控制發(fā)展的未來。內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理逐步融合，包括在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中這兩個(gè)東西一定要融合，不是分開的。　——中華人民共和國審計(jì)署副審計(jì)長石愛中中天恒推出的中國式全面控制框架是自主創(chuàng)新的科研成果，是一項(xiàng)非常有意義的探索。當(dāng)然，這只是初步的框架，要想形成真正中國式的控制框架，還需要下大力氣深入研究，不斷完善?！　袊鴥?nèi)部審計(jì)協(xié)會副會長兼秘書長易仁萍教授3C框架是中國企業(yè)最為需要的咨詢體系，實(shí)用性強(qiáng)，非常有特色，符合中國企業(yè)的需要。建議豐富匯率、資本市場方面的內(nèi)容，促進(jìn)IT和咨詢的一體化?！　袊鐣茖W(xué)院經(jīng)濟(jì)所所長研究員助理張平博士3C全面風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)中國企業(yè)高速成長過程中面臨的多維風(fēng)險(xiǎn)管理和控制問題，標(biāo)準(zhǔn)涉及面廣且有深度，具有極強(qiáng)的可操作性，有利于促進(jìn)企業(yè)通過風(fēng)險(xiǎn)控制，起到回報(bào)投資者、穩(wěn)定社會的作用。通過進(jìn)一步的完善，可以成為中國企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本標(biāo)準(zhǔn)。　——中國社會科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室主任曹建海3C框架下的全面風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)簡單、明了、易懂，具有可操作性，體系設(shè)置完整、科學(xué)，程序之間的銜接合理，涵蓋了管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。建議在管理框架圖中加入反饋機(jī)制和調(diào)節(jié)機(jī)制。　——中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授韓復(fù)齡3C框架這一創(chuàng)新理念，是以“中天恒”為代表的最普通的實(shí)務(wù)工作者們經(jīng)過縝密思考、兼收并蓄、大膽革新創(chuàng)造出來的。它既是對國際權(quán)威的挑戰(zhàn)，也是對國內(nèi)理論界、政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及企事業(yè)單位主要負(fù)責(zé)人思維模式的有力撞擊?！　讋?chuàng)集團(tuán)審計(jì)部總經(jīng)理李章提出全面控制管理思想的確有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。全面控制要與企業(yè)信息建設(shè)結(jié)合起來，沒有信息化，難以控制；有了信息化，許多控制就能很容易做到?！　轿鹘姑杭瘓F(tuán)政策研究主任劉治斌本書主要內(nèi)容包括目標(biāo)體系、風(fēng)險(xiǎn)整合、管理融合、管理準(zhǔn)備、管理實(shí)施、管理報(bào)告、監(jiān)督改進(jìn)等，涵蓋了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的幾乎所有內(nèi)容。企業(yè)目標(biāo)就是盡可能地創(chuàng)造價(jià)值，使企業(yè)價(jià)值最大化；風(fēng)險(xiǎn)是對企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生影響的事項(xiàng)發(fā)生的不確定性，危險(xiǎn)和機(jī)會并存，是一個(gè)全面的概念；全面風(fēng)險(xiǎn)管理是為合理保證企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，對企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面管理的動(dòng)態(tài)過程；管理準(zhǔn)備階段主要工作內(nèi)容包括選擇項(xiàng)目、確定目標(biāo)、成立小組、收集信息、初步了解、制定計(jì)劃、編制方案、下發(fā)倡議等；管理實(shí)施工作內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對、風(fēng)險(xiǎn)控制等等。

作者簡介

　　李三喜：曾在國家審計(jì)署從事政府審計(jì)工作十二年，現(xiàn)為中天恒會計(jì)師事務(wù)所總經(jīng)理、中天恒達(dá)工程造價(jià)咨詢公司（甲級）總經(jīng)理、南京審計(jì)學(xué)院等高?？妥淌冢呒墝徲?jì)師，美國貝達(dá)藥業(yè)公司、華風(fēng)集團(tuán)單位的特邀顧問，發(fā)表論文100多篇，出版理財(cái)圖書40多部，為中石化集團(tuán)、國家煙草局等單位培訓(xùn)業(yè)務(wù)人員近10萬人次，以理論聯(lián)系實(shí)際見長，能夠承擔(dān)內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)等方面的教學(xué)和咨詢?nèi)蝿?wù)。

圖書目錄

序一時(shí)代呼喚：構(gòu)建中國企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)
序二融合之道：內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理逐步走向融合
序三 3C框架：控制與風(fēng)險(xiǎn)的融合
內(nèi)容摘要
目標(biāo)體系
風(fēng)險(xiǎn)整合
管理融合
管理準(zhǔn)備
管理實(shí)施
管理報(bào)告
監(jiān)督改進(jìn)
基本框架
目標(biāo)體系
1 目標(biāo)概念
2 目標(biāo)分類
3 目標(biāo)體系
4 目標(biāo)確定
風(fēng)險(xiǎn)整合
1 風(fēng)險(xiǎn)概念
2 風(fēng)險(xiǎn)要素
3 風(fēng)險(xiǎn)屬性
4 風(fēng)險(xiǎn)分類
5 風(fēng)險(xiǎn)偏好
6 風(fēng)險(xiǎn)意識
7 風(fēng)險(xiǎn)理念
8 風(fēng)險(xiǎn)文化
9 風(fēng)險(xiǎn)整合
管理融合
1 全面風(fēng)險(xiǎn)管理概念
2 全面風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)
3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理意義
4 全面風(fēng)險(xiǎn)管理政策
5 全面風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略
6 全面風(fēng)險(xiǎn)管理策略
7 全面風(fēng)險(xiǎn)管理決策
8 全面風(fēng)險(xiǎn)管理主體
9 全面風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容
10 全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程
11 全面風(fēng)險(xiǎn)管理方法
12 全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息
13 全面風(fēng)險(xiǎn)管理溝通
14 全面風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)習(xí)
15 全面風(fēng)險(xiǎn)管理融合
實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
管理準(zhǔn)備
1 選擇項(xiàng)目
2 確定目標(biāo)
3 成立小組
4 收集信息
5 初步了解
6 制定計(jì)劃
7 編制方案
8 下發(fā)倡議
管理實(shí)施
1 風(fēng)險(xiǎn)識別
2 風(fēng)險(xiǎn)評估
3 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對
4 風(fēng)險(xiǎn)控制
管理報(bào)告
1 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
2 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
監(jiān)督改進(jìn)
1 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督
2 風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)
3 管理改進(jìn)
操作指南
操作工具
一、3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理常用技術(shù)
二、3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新技術(shù)
三、3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理常用工具
操作簡圖
1 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架圖
2 3C框架風(fēng)險(xiǎn)要素關(guān)系圖
3 3C框架風(fēng)險(xiǎn)透視圖
4 3C框架風(fēng)險(xiǎn)對利益關(guān)系人影響圖
5 3C框架風(fēng)險(xiǎn)偏好的整合模型
6 3C框架風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度曲線圖
7 3C框架風(fēng)險(xiǎn)文化類型圖
8 3C框架風(fēng)險(xiǎn)整合圖
9 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)關(guān)系圖
10 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理最佳組織結(jié)構(gòu)圖
11 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理者關(guān)系圖
12 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程簡圖
13 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)簡圖
14 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理“魚骨圖”
15 3C框架我國某中央企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)圖譜（略）
16 3C框架重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對對象矩陣圖（略）
17 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告流程圖
18 3C框架風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)特點(diǎn)圖
19 3C框架風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)作用圖
20 3C框架風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)框架圖（略）
操作簡表
1 3C框架企業(yè)目標(biāo)體系整合表
2 3C框架主要風(fēng)險(xiǎn)及簡明定義表
3 3C框架風(fēng)險(xiǎn)偏好描述表（略）
4 3C框架傳播風(fēng)險(xiǎn)意識方法表
5 3C框架ExACT模式
6 3C框架企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)有效做法表
7 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)整合框架表
8 3C框架實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的效果情況表
9 3C框架傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理與全面風(fēng)險(xiǎn)管理的比較表
10 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)體系表
11 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理政策說明書范例表
12 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理手冊范例表
13 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理政策最佳實(shí)踐表
14 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織及職責(zé)最佳實(shí)踐表（略）
15 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程表
16 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理方法組合體系表
17 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息分類表
18 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息獲取渠道表
19 3C框架信息需求情況表
20 3C框架具體信息需求模板（略）
21 3C框架信息需求匯總表
22 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理溝通表
23 3C框架企業(yè)狀況情況表
24 3C框架企業(yè)經(jīng)營情況表
25 3C框架內(nèi)部控制情況表
26 3C框架經(jīng)營活動(dòng)中的其他重大事項(xiàng)情況表
27 3C框架企業(yè)所處的經(jīng)濟(jì)環(huán)境情況表
28 3C框架企業(yè)所在行業(yè)的情況表
29 3C框架風(fēng)險(xiǎn)信息表
30 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃格式模本
31 3C框架風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫的基本格式
32 3C框架業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫的基本格式
33 3C框架部門風(fēng)險(xiǎn)表基本格式
34 3C框架企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)匯總表基本格式
35 3C框架5-M模型綜合風(fēng)險(xiǎn)識別檢查對照表（略）
36 3C框架我國某中央企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)表
37 3C框架部門初始風(fēng)險(xiǎn)評估表
38 3C框架企業(yè)初始風(fēng)險(xiǎn)評估匯總表
39 3C框架風(fēng)險(xiǎn)可能性的排序及標(biāo)準(zhǔn)
40 3C框架風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生影響的排序及標(biāo)準(zhǔn)
41 3C框架風(fēng)險(xiǎn)可能性分析表
42 3C框架風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生影響分析表
43 3C框架風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)程度綜合評價(jià)表
44 3C框架控制型、財(cái)務(wù)型風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移與保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移比較表
45 3C框架風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略效果分析表
46 3C框架部門風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案（略）
47 3C框架企業(yè)剩余風(fēng)險(xiǎn)匯總表
48 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)警指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)表
49 3C框架風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)方法列示表
50 3C框架風(fēng)險(xiǎn)管理缺陷匯總分析表
51 3C框架風(fēng)險(xiǎn)管理變化情況分析表
附件
比較分析
學(xué)習(xí)文檔
1 3C框架目標(biāo)概念文檔
2 3C框架目標(biāo)分類文檔
3 3C框架風(fēng)險(xiǎn)概念文檔
4 3C框架風(fēng)險(xiǎn)屬性文檔
5 3C框架風(fēng)險(xiǎn)分類文檔
6 3C框架主要風(fēng)險(xiǎn)及定義文檔
7 3C框架風(fēng)險(xiǎn)意識文檔
8 3C框架風(fēng)險(xiǎn)文化文檔
9 3C框架風(fēng)險(xiǎn)管理的起源和發(fā)展文檔
10 3C框架風(fēng)險(xiǎn)管理定義文檔
11 3C框架風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)文檔
12 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理意義文檔
13 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理政策文檔
14 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略文檔
15 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理策略文檔
16 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)文檔
17 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容文檔
18 3C框架風(fēng)險(xiǎn)管理過程文檔
19 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理方法文檔
20 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息文檔
21 3C框架全面風(fēng)險(xiǎn)管理溝通文檔
22 3C框架風(fēng)險(xiǎn)識別概念文檔
23 3C框架風(fēng)險(xiǎn)識別內(nèi)容文檔
24 3C框架風(fēng)險(xiǎn)識別方法文檔
25 3C框架風(fēng)險(xiǎn)評估概念文檔
26 3C框架風(fēng)險(xiǎn)評估內(nèi)容文檔
27 3C框架風(fēng)險(xiǎn)計(jì)價(jià)概念文檔
28 3C框架風(fēng)險(xiǎn)計(jì)價(jià)意義文檔
29 3C框架風(fēng)險(xiǎn)計(jì)價(jià)內(nèi)容文檔
30 3C框架風(fēng)險(xiǎn)計(jì)價(jià)方法文檔
31 3C框架風(fēng)險(xiǎn)分析概念文檔
32 3C框架風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)容文檔
33 3C框架風(fēng)險(xiǎn)分析步驟文檔
34 3C框架風(fēng)險(xiǎn)方法文檔
35 3C框架風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)概念
36 3C框架風(fēng)險(xiǎn)評估方法文檔
37 3C框架風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對概念文檔
38 3C框架風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對內(nèi)容文檔
39 3C框架風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避文檔
40 3C框架風(fēng)險(xiǎn)降低文檔
41 3C框架風(fēng)險(xiǎn)分散文檔
42 3C框架風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移文檔
43 3C框架風(fēng)險(xiǎn)接受文檔
44 3C框架風(fēng)險(xiǎn)利用文檔
45 3C框架風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方法文檔
46 3C框架風(fēng)險(xiǎn)控制概念文檔
47 3C框架風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容文檔
48 3C框架風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警概念文檔
49 3C框架風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警內(nèi)容文檔
50 3C框架風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告文檔
51 3C框架風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督文檔